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昆明市人民政府烤烟生产办公室2019年预算公开

目录

第一部分 昆明市人民政府烤烟生产办公室2019年部门预算编制说明

第二部分昆明市人民政府烤烟生产办公室2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 市本级绩效目标表-1

十一、 市本级绩效目标表-2

十二、 市对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 部门整体支出绩效目标表

十五、 部门基本信息表

十六、 行政事业单位资产情况表

昆明市人民政府烤烟生产办公室2019年部门预算  编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市人民政府烤烟生产办公室是综合协调和管理全市烤烟生产、收购工作的市政府办事机构。负责研究全市烤烟生产的发展规划及相关措施；加强烤烟科学技术的研究与信息的收集、使用，依靠科技进步，提高烤烟生产的整体水平，实现提质增效和与国际优质烟叶接轨的目标；会同有关部门研究拟订发展全市烤烟生产的扶持政策；协调昆烟企业与县（市）区政府、财政、农行等部门的关系，解决烤烟生产中出现的问题；对烤烟生产全过程进行检查、协调、指导、服务，确保各项政策措施的落实；协同有关部门和单位做好烤烟收购质量监督检查及烤烟专卖执法检查；承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项

（二）机构设置情况

昆明市人民政府烤烟生产办公室部门为财政全额拨款的参公事业单位。

（三）重点工作概述

根据《昆明市政府对2019年烤烟生产安排意见》，全市指导性种植计划50万亩，计划收购量135.1万担，其中：国内计划 126.3万担，出口备货计划8.8万担，上等烟比例69%左右。2019年全市安排种植红大、K326、云烟87、云烟116、NC102等五个品种，其中：红大品种计划收购量44.5万担，K326品种计划收购量23.3万担，云烟87品种计划收购量55.361万担，云烟116品种计划收购量6.515万担，NC102品种计划收购量5.424万担。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个（昆明市人民政府烤烟生产办公室），为财政全额拨款单位。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：参公管理事业编制9人，工勤人员1人，事业编制1人。在职实有9人，含工勤人员1人，其中：财政全供养9人。

离退休人员8人。其中：退休8人。

部门没有公务车辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入3278.4426万元，其中：一般公共预算收入为3278.4426万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入3278.4426万元，其中：本年收入为3278.4426万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3278.4426万元（本级财力3278.4426万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算数总支出为3278.4426万元，其中，基本支出238.4426万元 、项目支出3040万元

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科分类，支出分别列“208—0505”支出18.54万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴纳支出，“208—2701”支出0.0647万元，主要反映财政对工伤失业保险基金的补助支出，“208—2702”支出0.1665万元，主要反映财政对工伤保险基金的补助支出，“210—1103”支出4.0635万元，主要反映公务员医疗补助，“210—1199”支出0.459万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出，“213—0101”支出198.93万元，主要反映部门的基本支出（含工资支出、对个人和家庭补助及商品服务支出）、“213—0103”支出0.48万元，主要反映部门的机关服务支出、“213—0199”支出3040万元，主要反映部门的项目支出，“221—0201”支出15.738万元，主要反映住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分：基本支出238.4426万元 ，含：工资福利支出（人员支出）190.01万元、对个人和家庭的补助支出20.16万元、商品和服务支出（公用经费支出）28.2726万元，较2018年增加7.40万元，主要是新增工勤人员一名及部门职工核定的社会保障补助经费增加额度；

项目支出3040万元，烤烟特殊品种种植补助2000万元、昆明绿色生物质生产、基本烟田保护和土地流转等补助1000万元、部门工作经费40万元，与上年对比减少10万元。减少的原因是：部门基本支出增加，相应减少部门工作经费预算。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额3000万元，主要用于烤烟特殊品种种植补助、昆明绿色生物质生产、基本烟田保护和土地流转等补助经费。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助项目两项共计3000万元。一是用于烤烟特殊品种种植补助2000万元，为完成全市指导性种植计划50万亩，计划收购量135.1万担，上等烟比例69%左右。补助后能完成红大品种计划收购量44.5万担，K326品种计划收购量23.3万担， NC102品种计划收购量5.424万担的任务；二是昆明绿色生物质生产、基本烟田保护和土地流转等补助经费1000万元。加强基本烟田（地）保护和生物质新能源烤房建设，提高烤烟收购价格和降低烘烤成本，力争收购均价31元/公斤以上，烟农售烟收入达到21亿元，烟叶税及附加收入达到4.65亿元，全面实现了烤烟生产提质增效的发展目标。

六、 “三公”经费安排情况说明

2019年“三公”经费预算数合计0.2万元，比上年减少0.27万元，其中包括：1.出国（境）经费0万元；2.公务接待费0.2万元，比上年减少0.27万元；3.公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。“三公”经费减少的原因主要是：

（一）没有安排部门因公出国（境）情况。

（二）公务接待费预算支出0.2万元，比上年减少0.27万元。减少县（市）区人员来访，把工作解决在第一线。

（三）公务用车已上缴，没有车辆运行费用。

七、 政府采购预算情况

2019年昆明市人民政府烤烟生产办公室部门无政府采购预算

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019本级财力安排昆明市人民政府烤烟生产办公室部门基本支出3278.4426万元，与上年对比为基本支出增加26.155万元，增减变化的原因主要是：

（一）2018年增加2人，基本支出预算也相应增加。

（二）2019年财政增加退休人员补助。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市人民政府烤烟生产办公室部门项目支出3040万元，与上年对比减少10万元。增减变化的原因主要是：部门基本支出增加，相应减少部门工作经费预算。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 收入科目

（1）财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

（2）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（3）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2、 支出科目

（1）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（2）项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

一般公共服务(类)支出，指政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。

城乡社区事务(类)支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

农林水事务(类)支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

住房保障(类)支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

（二）机关运行经费安排

2019本级财力安排昆明市人民政府烤烟生产办公室部门机关运行经费28.28万元，主要用于办公经费、水电费、租车费、交通补助、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。较2018年机关运行经费20.8722万元多7.40万元，主要是新增工勤人员一名及其他补助经费增加额度。

（三）国有资产占有情况

截至2018年12月31日的国有资产占有总额为76.62万元，其中：职工住房59.25万元，产权已归职工个人，因手续不全未能注销此项固定资产；其他固定资产（办公设备）17.37万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年部门决算时一并公开部门截止2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明(含重点项目预算的绩效目标等)

2019年我部门预算项目3个，其中重点项目2个：

1. 烤烟特殊品种种植补助。烤烟红大、K326品种、NC系列等品种是种植上的特殊品种，与其它云系列品种相比，红大、K326、NC系列等特殊品种难栽、难管、难防病、难烘烤、产量低，给烟农收入和地方财政收入带来了很大影响。许多地方对种植特殊品种，特别是红大品种抵触情绪较大。但由于红大、K326、NC系列等特殊品种的品质特性，它又是卷烟工业配方不可缺少的重要原料。为支持烤烟支柱产业的健康发展，有效地调动了烟农种烟的积极性，确保红大、K326、NC系列等特殊品种的正常生产和足够的原料供给。2019年昆明市指令性计划收购烟叶135.1万担，特殊品种烟叶收购量达79.73万担，2019年预安排烤烟特殊品种种植补助资金2000万元；

2. 绿色生物质生产、基本烟田保护和土地流转等项目补助。昆明市2016年积极引进示范推广生物质新能源燃料替代烤煤烘烤烟叶技术，经过三年的探索和示范，在节能减排、减工降本、提质增效方面取得了一定的经验和成绩。昆明以首创全国示范推广、昆明经验得到国家烟草总公司认同，并于2018年首次将生物质新能源示范工作在全国范围推广应用。2019年预安排绿色生物质生产、基本烟田保护和土地流转等补助资金1000万元。

在2019年预算执行中，我们将按照财政统一要求，开展绩效跟踪监控，加强资金下拨过程的监控，全过程监控各项财政资金支出绩效运行。

监督索引号53010000469900111

附件2：部门预算公开情况表（市烤烟办）2019030609040747420191216101341590