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昆明市机关事务管理局2022年度部门决算公开目录

第一部分  昆明市机关事务管理局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市机关事务管理局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 昆明市机关事务管理局主要职能:（1）贯彻执行国家有关法律法规及方针政策，拟定机关事务工作规章制度并组织实施。（2）负责市级机关事务的管理、保障、服务工作，参与拟定机关后勤体制改革政策、制度并组织实施，会同有关部门协调解决机关事务工作中的共性问题。（3）牵头拟定市级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准、机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的市级机关后勤服务项目提出审核建议，组织开展市级机关后勤服务工作。（4）研究提出市级机关运行经费的建议。根据机关运行的基本需求，结合机关事务管理实际，研究提出保障机关运行购买货物和服务的各项实物定额和服务经费标准，为财政部门制定机关运行经费预算支出定额标准和有关开支标准提供依据。负责管理市级机关办公用房建设与维修经费。（5）按照职责分工，负责本级行政和事业单位国有资产管理具体工作，接受同级财政部门的指导和监督，参与制定市级机关资产管理、管养维护工作。（6）负责市级党政机关办公用房建设项目的审核和管理，会同有关部门对市级党政机关办公用房大中修项目审批，负责市级党政机关办公用房维修改造、使用调配、购置租赁、房产处置等有关管理工作。承担市级党政机关房地产产权集中统一管理工作。指导公务员小区的管理工作，负责市级领导干部周转住房的管理工作。（7）贯彻政府采购的政策法规，参与制定市级政府采购的政策法规，负责市级国家机关、事业单位和群团组织政府集中采购工作的组织实施。（8）负责落实市级公共机构节能工作，会同有关部门拟定公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。（9）负责制定全市党政机关公务用车规章制度并组织实施，指导、监督全市公务用车管理工作。会同有关部门推进全市公务用车制度改革工作。负责全市公务用车编制、配备、更新、处置工作，统一组织实施市级党政机关公务用车集中采购。负责昆明市公务用车信息化平台和保障平台的建设和管理使用。承担昆明市汽车定编领导小组办公室日常工作。（10）监管市级行政中心机关内部的安全保卫、消防安全和治安防范工作。负责市级行政中心社会治安联防联动协调对接和机关公共户籍管理工作。（11）参与市级重要会议、重大活动的服务保障工作。（12）完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

2. 昆明市市级机关会议中心主要职能：（1）负责会议中心的日常管理工作，为市级各类大型会议和活动提供服务保障。（2）负责市委、市政府主要领导办公室日常保洁服务；负责市委、市人大、市政府、市政协四机关办公楼内会议室、接待室的日常保洁和会议服务、会议室音响等保障服务。（3）负责承办市级机关委托的会议、礼仪、音响等服务。（4）完成上级交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1. 昆明市机关事务管理局在市委、市政府的坚强领导下，在云南省机关事务管理局的大力指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神、习近平考察云南重要讲话和重要指示批示精神以及习近平总书记球探足球比分_球探体育—激情直播赢盈中机关事务重要指示精神，落实“过紧日子”要求，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，持续推进机关事务改革创新发展，推进作风革命、效能革命，为党政机关高效运转提供有力保障，机关事务各项工作不断取得新的进步。一是加强思想铸魂，建设政治机关。二是加强组织筑基，建设模范机关。三是推进作风革命，建设高效机关。四是加强制度建设，建设法治机关。五是加强党风廉政建设，建设廉洁机关。六是对标对表提升效能，争当机关事务工作排头兵。公共机构节能管理方面，落实中央、省、市球探足球比分_球探体育—激情直播赢盈中“过紧日子”的要求，加快推动公共机构绿色低碳转型。国有资产管理方面，认真做好《昆明市人民政府办公室球探足球比分_球探体育—激情直播赢盈中印发昆明市行政事业单位国有资产管理办法的通知》（昆政办〔2021〕78号）及配置、使用、处置三个文件的贯彻执行，开展市本级参公以上事业单位国有资产配置、处置审核工作。房产基建方面，持续抓好《昆明市党政机关办公用房管理实施办法》的贯彻落实。公务用车管理方面，贯彻落实《昆明市党政机关公务用车管理实施细则》。后勤社会化综合监管方面，坚持问题导向，落实高质量发展和“管办分离”要求，履行对行政中心设施设备维护、绿化保洁等常规物业和餐饮服务监管职能。行政中心安全保卫管理方面，落实市级行政中心综合治理工作制度，按照“以日保周、以周保月、以月保年”的要求，抓实市级行政中心机关内部的安全保卫、消防安全和治安防范管理的监管工作。政府采购方面，贯彻政府采购管理有关规定，推进政府采购全流程电子交易平台试点试行项目建设，在全省率先实现政府采购全流程电子交易；接受采购单位委托，组织实施集中采购目录以内政府采购项目；做好电子卖场商家入驻、协议审核和商品上架审核。

2. 昆明市市级机关会议中心各项重点工作正常有序开展，全年工作过程中积极推进会议规范化、专业化、标准化服务，建立健全各类型会议工作指南，优化工作流程，完善岗位职责要求，操作规范、检验标准，信息导视，实施服务标准化、专业化、规范化。加强行政会议设备管理，提高部门技术保障能力。做好会议室设备的清理建档及主要设备的维护维修工作，对加强设备维护和检查工作，规范工作的职能和操作流程。提高工作质量，完善会务保障机制，加强设备基础管理，确保会议室设备运行良好。全体员工认真做好会议保障工作，共接待各类型会议1,160次，参会人数51,730人；完成了省市多次重要会议。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

1. 昆明市机关事务管理局共设置11个内设机构，包括：办公室、政策法规处、财务管理处、国有资产管理处、房产基建处、公共机构节能管理处、政府采购办公室、公务用车管理处、保卫处、综合管理处、人事教育处。

2. 昆明市市级机关会议中心共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、接待部、剧场部、票务中心、公务班。

所属单位2个，分别是：

1. 昆明市机关事务管理局（本级）；

2. 昆明市市级机关会议中心。

（二）决算单位构成

纳入昆明市机关事务管理局2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1. 昆明市机关事务管理局（本级）；

2. 昆明市市级机关会议中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

昆明市机关事务管理局2022年末实有人员编制307人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制307人（含参公管理事业编制196人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员233人（含参公管理事业人员130人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员172人（离休0人，退休172人）。

实有车辆编制118辆，在编实有车辆116辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

说明：1.昆明市机关事务管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。2.昆明市机关事务管理局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市机关事务管理局部门2022年度收入合计175,499,354.31元。其中：财政拨款收入169,891,582.29元，占总收入的96.81%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,315,681.78元（含教育收费0元），占总收入的0.75%；经营收入3,869,124.00元，占总收入的2.20%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入422,966.24元，占总收入的0.24%。与上年相比，收入合计增加6,792,204.88元，增长4.03%。其中：财政拨款收入增加6,788,574.23元，增长4.16%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少4,269,139.22元，下降76.44%；经营收入增加3,869,124.00元，增长100%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加403,645.87元，增长2,089.22%。收入合计增加的主要原因是：

1. 市级行政中心物业管理人工成本增加。

2. 市级行政中心水、电、煤气、办公楼维修费增加。

3. 省级机关下拨节能降耗补助经费。

4. 昆明市应对疫情工作领导小组指挥部运转经费。

5. 根据社会保险相关政策，单位需要补缴社保。

6. 上年经营收入合并计入事业收入，本年分开。

二、 支出决算情况说明

昆明市机关事务管理局部门2022年度支出合计173,890,706.29元。其中：基本支出140,665,083.38元，占总支出的80.89%；项目支出29,356,498.91元，占总支出的16.88%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出3,869,124.00元，占总支出的2.23％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2,697,279.26元，增长1.58%。其中：基本支出增加55,131.50元，增长0.04%；项目支出减少1,226,976.24元，下降4.01%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加3,869,124.00元，增长100.00%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：

1. 市级行政中心物业管理人工成本增加。

2. 市级行政中心水、电、煤气、办公楼维修费增加。

3. 省级机关下拨节能降耗补助经费。

4. 昆明市应对疫情工作领导小组指挥部运转经费。

5. 2022年疫情期间承办会议减少，单位退休2人基本支出相对减少。

6. 经营支出上年度合并计入事业支出，未填列经营支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出140,665,083.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出59,311,304.00元，占基本支出的42.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81,353,779.38元，占基本支出的57.84％。（人均人员经费254,554.95元，由于我单位除本部门的公用经费外还承担了市级行政中心的相关物业支出，故人均公用经费不具备参考性。）

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市机关事务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29,356,498.91元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：政府采购相关业务专项经费455,103.57元；办公楼、会议室维修经费8,479,503.01元；市级行政中心后勤保障专项经费1,180,000.00元；昆明市公务用车信息化管理平台和行政执法平台专项经费1,037,000.00元；市应对疫情工作领导小组指挥部运转经费9,924,754.76元；市级行政中心安全维稳管理经费245,000.00元；机关事务管理工作经费542,248.77元；全市公共机构节能工作经费196,000.00元;课题研究经费29,000.00元;省下节降耗经费130,000.00元；昆明会堂外包服务补助经费5,140,000.00元；市级行政中心四机关会议服务劳务补助经费1,800,000.00元；市级行政中心四机关会议服务保障补助经费197,888.80元。项目主要用于行政中心的后勤保障及保障各类会议服务工作正常、有序进行，树立政府良好形象，确保为社会各界提供高水平保障、高质量服务、高标准管理的服务保障。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市机关事务管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出169,891,582.29元，占本年支出合计的97.70%。与上年相比增加6,788,574.23元，增长4.16%，主要原因分析：

1. 市级行政中心物业管理人工成本增加。

2. 市级行政中心水、电、煤气、办公楼维修费增加。

3. 省级机关下拨节能降耗补助经费。

4. 昆明市应对疫情工作领导小组指挥部运转经费。

5. 根据社会保险相关政策，单位需要补缴社保。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出155,222,911.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.37%。主要用于:（1）保障昆明市机关事务管理局机构正常运转的日常支出61,320,319.28元；（2）保障昆明市机关事务管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支93,902,592.45元；

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5. 教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8. 社会保障和就业（类）支出5,702,038.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于我部门按国家规定比例支付的养老保险及职业年金；

9. 卫生健康（类）支出4,490,261.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于我部门医疗保障的相关支出；

10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11. 城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19. 住房保障（类）支出4,476,371.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于我部门住房公积金及购房补贴等支出；

20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21. 国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,520,684.00元，支出决算为1,927,295.68元，完成年初预算的54.74%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算1,923,565.68元，占总支出决算的99.81%；公务接待费支出决算3,730.00元，占总支出决算的0.19%，具体是国内接待费支出决算3,730.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市机关事务管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,520,684.00元，支出决算为1,927,295.68元，完成年初预算的54.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为1,923,565.68元，完成年初预算的55.42%；公务接待费支出决算为3,730.00元，完成年初预算的7.46%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因车辆运行费和公务接待费减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少312,520.86元，下降13.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算减少179,800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少129,592.86元，下降6.31%；公务接待费支出决算减少3,128.00元，下降45.61%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：车辆购置、车辆运行、接待费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为116辆。主要用于应急保障平台及车辆执法保障平台所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于机关事务管理局机构交流学习、工作业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市机关事务管理局部门2022年机关运行经费支出80,980,135.06元，增加6,630,276.49元，增长8.92%,主要原因是行政中心水电气、物业管理费增加。部门机关运行经费主要用于保障昆明市机关事务管理局机构正常运转的日常支出及市级行政中心的后勤。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市机关事务管理局资产总额217,342,372.24元，其中，流动资产40,584,733.67元，固定资产176,187,259.57元，对外投资及有价证券536,978.00元，在建工程0元，无形资产33,401.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13,159,785.48元，其中固定资产减少10,961.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值299,181.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入2,400.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额946,425.00元，其中：政府采购货物支出29,880.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出916,545.00元。授予中小企业合同金额58,425.00元，占政府采购支出总额的6.17%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

昆明市机关事务管理局无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心，财政部关税政策研究中心）

8. 机关事业单位职业年金；职业年金，是指机关事业单位及其工作人员在参加机关事业单位基本养老保险的基础上，建立的补充养老保险制度。职业年金所需费用由单位和工作人员个人共同承担。单位缴纳职业年金费用的比例为:本单位工资总额的8%，个人缴费比例为;本人缴费工资的4%，由单位代扣。单位与个人缴费基数与机关事业单位工作人员基本养老保险缴费基数一致。

9. 其他一般公共服务支出：其他一般公共服务支出即除人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务等31项类目外的其他一般公共服务支出。

10. 住房公积金：住房公积金，是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。

11. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出，包括人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构的行政运行、一般行政管理事务、专项业务活动等支出。

14. 其他相关名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53010000163001111

昆明市机关事务管理局2022年度部门决算公开表20230920103910025