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昆明市人民政府驻深圳办事处2024年部门预算公开目录

第一部分昆明市人民政府驻深圳办事处2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市人民政府驻深圳办事处2024年部门预算表目录

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目绩效目标表（本次下达）

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市人民政府驻深圳办事处2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市人民政府驻深圳办事处（以下简称市驻深圳办事处）是昆明市对外开放的窗口和服务站，在市政府授予职权范围内，在粤港澳大湾区驻地负责协调处理涉及我市的政务联络、经济协作、招商引资、信息搜集、社会管理、公共服务、对口帮扶及接待保障等有关事项，完成市委、市人大常委会、市政府、市政协交办的任务，承办市直各部门和各县（市）区委托办理的工作，主要职责是：

1. 政务联络。负责我市与中央（国家机关）驻粤港澳大湾区相关单位，驻地党委、政府，相关部门间的政务联络服务工作。为昆明市到有关地区参加会议、开展政务交流、衔接对口帮扶等工作建立顺畅渠道、创造便利条件。

2. 经济协作。负责依托驻地优势，为发展我市经济，引进项目、资金、技术、人才和拓展市场做好牵线搭桥及沟通协调。以粤港澳大湾区为重点，积极开展招商引资，协助配合全市各县（市）区、各开发（度假）园区开展招商工作。

3. 信息服务。围绕市委、市政府中心工作，及时准确收集编发驻地区域有关改革开放、经济建设、社会发展等方面重要政策、措施经验，及时发现和传送各方面前沿信息、最新动态、工作创新，供市领导及全市各级各部门学习借鉴、决策参考。

4. 公共服务。发挥窗口作用，多渠道、多形式对外介绍昆明、宣传昆明、推广昆明，拓展我市各类产品、服务的国际国内市场，提升城市知名度、美誉度。

5. 接待保障。贯彻中央八项规定精神，执行《云南省党政机关国内公务接待管理办法》（云办发〔2019〕2号）《云南省党政机关国内商务接待管理办法（试行）》（云接办发〔2019〕35号）等制度规范，为我市党政机关、各企事业单位到驻地开展工作提供必要保障。

（二）机构设置情况

昆明市人民政府驻深圳办事处共设置2个内设机构，包括：办公室、信息综合处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

贯彻落实市委全会精神，紧扣全市发展大局，对标市委全会明确的昆明发展定位，策划组织一批高质量的重大招商引资活动，大力促成一批链主企业、总部企业、高新企业到昆投资，紧盯粤港澳大湾区改革驱动、探路破冰、攻坚克难的新动向、新举措，以“强化自身建设，捕捉前沿信息、瞄准产业招商、真诚接待服务”为目标，不断提升办事处职责效能，提高驻粤工作水平：一是大力加强招商引资。切实履行昆明市粤港澳大湾区招商局工作职责，按照招大商、引良资、促发展要求，重点围绕8+N产业链持续开展招商引资对接、协调、服务工作。二是提升对外宣传水平。多渠道、多路径进一步加大对昆明的宣传，让行业龙头企业球探足球比分_球探体育—激情直播赢盈中了解昆明的战略定位、后发优势、巨大商机、宜居环境和面向南亚东南亚的广阔市场，打好“国家战略牌、区位优势牌、市场潜力牌、生态健康牌、生产成本牌、政策扶持牌、真诚服务牌”。三是优化信息报送质量。紧扣建设区域性国际中心城市重点工作，借鉴学习驻地先进经验、举措和做法，加强信息搜报，发挥参谋助手作用。确保全年完成各类综合信息、信息专报、约稿专报、招商工作动态信息。四是提升服务保障效能。强化前沿意识、发挥服务效能，与各县（市）区、开发区建立广泛招商对接、信息传递联动机制，培养县（市）区派驻跟班学习同志驻点招商，学习进步。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入194.21万元，其中：一般公共预算194.21万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年相比无变化。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入194.21万元，其中：本年收入194.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款194.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比无变化。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出194.21万元。财政拨款安排支出194.21万元，其中：基本支出5.61万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因是该支出为我单位公车运行维护支出，实有车辆无变化，故预算金额无变化；项目支出188.60万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因是派驻人员等较上年相比无较大变化，经费保持持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行5.61万元，主要反映公务用车运行维护费。

2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务188.60万元，反映昆明市人民政府驻深圳办事处项目支出。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年昆明市人民政府驻深圳办事处无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

2024年昆明市人民政府驻深圳办事处无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2024年昆明市人民政府驻深圳办事处无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

2024年昆明市人民政府驻深圳办事处无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总金额0万元，其中：政府采购项目货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市人民政府驻深圳办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.61万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市人民政府驻深圳办事处2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市人民政府驻深圳办事处2024年公务接待费预算为9.00万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待121人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市人民政府驻深圳办事处2024年公务用车购置及运行维护费为5.61万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.61万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

市政府驻深圳办事处经费，年初预算188.60万元，绩效目标：切实履行工作职责，全年完成各类综合信息、信息专报、约稿专报、招商工作动态信息200篇；完成开展招商引资对接、协调、服务工作；完成多渠道、多路径对昆明的宣传；强化前沿意识、发挥服务效能，与各县（市）区、开发区建立广泛招商对接、信息传递联动机制；完成来深团队的保障。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）：反映用于政府参事事务方面的支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市人民政府驻深圳办事处2024年机关运行经费安排5.61万元，与上年对比增加0万元。主要原因分析：该项支出为我单位公车运行维护支出，实有车辆无变化，故预算金额无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市人民政府驻深圳办事处资产总额543.71万元，其中，流动资产371.41万元，固定资产172.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加35.95万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010000177900500111

昆明市人民政府驻深圳办事处2024年部门预算公开表20240206110311222